阜新市十七届人大

四次会议文件（14）

关于阜新市2024年预算执行情况

和2025年预算草案的报告

——2025年1月8日在阜新市第十七届

人民代表大会第四次会议上

阜新市财政局局长  丛长山

各位代表：

　　受市人民政府委托，现将阜新市2024年财政收支预算执行情况和2025年财政收支预算草案提请市第十七届人民代表大会第四次会议审查，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2024年预算执行情况

　　2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,是全面振兴新突破三年行动承上启下之年，也是我市实现“双千双百”目标奠定坚实基础的攻坚之年，全市各级财政部门在市委正确领导下，在市人大、市政协监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，坚持党的全面领导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以实施全面振兴新突破三年行动为总牵引，加大财政资金统筹力度，坚持过紧日子不动摇，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强政府债务防控，提高资金绩效管理，推进财政体制改革，推动积极的财政政策加力提效，注重精准、更可持续，助力全市财政平稳运行。

　　（一）2024年预算收支情况

　　1.一般公共预算收支情况

　　全市一般公共预算收入完成50.04亿元，为预算的99.5%，可比口径增长6.9%。加上上级转移支付补助收入129.93亿元、调入资金3.08亿元、债务转贷收入19.28亿元、调入预算稳定调节基金15.67亿元、上年结转收入92.65亿元，总收入为310.65亿元；一般公共预算支出172.44亿元，为调整预算的64.1%，比上年减少1.32亿元，下降0.8%。加上上解上级支出12.75亿元、债务还本支出20.21亿元、补充预算稳定调节基金7.89亿元、调出资金1.35亿元、区域间转移支付0.02亿元、结转下年支出95.99亿元，总支出为310.65亿元。当年收支平衡。

　　市本级（含高新开发区）一般公共预算收入完成18.68亿元，为预算的112.8%，比上年增加3.50亿元，增长23.1%。加上上级转移支付补助收入24.26亿元、调入资金1.31亿元、债务转贷收入14.10亿元、调入预算稳定调节基金10.41亿元、上年结转收入31.80亿元，总收入为100.56亿元；一般公共预算支出54.81亿元，为调整预算的63.7%，比上年减少2.61亿元，下降4.5%。加上上解上级支出-5.64亿元、债务还本支出15.23亿元、补充预算稳定调节基金4.08亿元、调出资金0.75亿元、区域间转移支付0.02亿元、结转下年支出31.31亿元，总支出为100.56亿元。当年收支平衡。

市本级一般公共预算收入完成14.76亿元，为预算的113.9%，比上年增加3.00亿元，增长25.5%。加上上级转移支付补助收入23.81亿元、调入资金0.75亿元、债务转贷收入13.77亿元、调入预算稳定调节基金9.99亿元、上年结转收入31.35亿元，总收入为94.43亿元；一般公共预算支出52.68亿元，为调整预算的62.9%，比上年减少2.46亿元，下降4.5%。加上上解上级支出-8.10亿元、债务还本支出14.86亿元、补充预算稳定调节基金3.19亿元、调出资金0.75亿元、区域间转移支付0.02亿元、结转下年支出31.03亿元，总支出为94.43亿元。当年收支平衡。

　　2.政府性基金预算收支情况

　　全市政府性基金预算收入完成6.48亿元，为预算的39.8%，比上年增加2.94亿元，增长83.2%。加上上级补助收入18.60亿元、债务转贷收入18.98亿元、调入资金2.76亿元、上年结转收入4.39亿元，总收入为51.21亿元；政府性基金预算支出14.35亿元，为调整预算的39.9%，比上年减少35.14亿元，下降71.0%。加上债务还本支出14.54亿元、调出资金0.65亿元、结转下年支出21.67亿元，总支出为51.21亿元。当年收支平衡。

　　市本级(含高新开发区）政府性基金预算收入完成4.27亿元，为预算的34.3%，比上年增加2.78亿元，增长187.5%。加上上级补助收入2.16亿元、债务转贷收入9.13亿元、调入资金1.93亿元、上年结转收入0.94亿元，总收入为18.43亿元；政府性基金预算支出6.21亿元，为调整预算的62.3%，比上年减少39.23亿元，下降86.3%。加上债务还本支出8.08亿元、上解支出-0.17亿元、调出资金0.56亿元、结转下年支出3.75亿元，总支出为18.43亿元。当年收支平衡。

　　市本级政府性基金预算收入完成3.02亿元，为预算的25.4%，比上年增加1.24亿元，增长70.2%。加上上级补助收入2.12亿元、债务转贷收入7.31亿元、调入资金1.93亿元、上年结转收入0.94亿元，总收入为15.32亿元；政府性基金预算支出5.05亿元，为调整预算的60.0%，比上年减少39.88亿元，下降88.8%。加上债务还本支出7.08亿元、上解支出-0.17亿元、结转下年支出3.36亿元，总支出为15.32亿元。当年收支平衡。

　　3.国有资本经营预算收支情况

　　全市国有资本经营预算收入完成433万元，加上上级转移支付补助收入1096万元、上年结转收入18912万元，总收入为20441万元；国有资本经营预算支出1126万元，加上调出资金31万元、结转下年支出19284万元，总支出为20441万元。当年收支平衡。

因高新开发区无国有资本经营预算，市本级（含高新开发区）国有资本经营预算收支同市本级。

　　市本级国有资本经营预算收入完成44万元，加上上级转移支付补助收入-833万元、上年结转收入1174万元，总收入为385万元；国有资本经营预算支出53万元，加上结转下年支出332万元，总支出为385万元。当年收支平衡。

　　4.社会保险基金预算收支情况

　　全市社会保险基金收入完成51.75亿元，为预算的101.1%，比上年增加5.61亿元，增长12.1%。社会保险基金预算支出49.57亿元，为预算的98.4%，比上年减少2.09亿元，下降4.0%。本年收支结余2.18亿元,年末滚存结余23.21亿元。

　　市本级（含高新开发区）社会保险基金收入完成30.82亿元，为预算的98.8%，比上年增加2.27亿元，增长8.0%。社会保险基金支出29.37亿元，为预算的95.3%，比上年减少3.22亿元，下降9.9%。本年收支结余1.45亿元，年末滚存结余20.81亿元。

　　市本级社会保险基金收入完成30.56亿元，为预算的98.6%，比上年增加2.10亿元，增长7.4%。社会保险基金支出29.11亿元，为预算的95.0%，比上年减少3.34亿元，下降10.3%。本年收支结余1.45亿元，年末滚存结余20.81亿元。

社会保险基金收入增长原因主要是：2024年省以上财政补助直达专户，财政补助收入增长较大。

　　（二）2024年地方政府债务情况

　　2024年末，全市地方政府债务余额为269.70亿元，其中：一般债务余额154.45亿元，专项债务余额115.25亿元。全年共发行地方政府债券38.26亿元，其中：一般债券19.28亿元，专项债券18.98亿元。

　　2024年末，市本级（含高新开发区）地方政府债务余额为182.87亿元，其中：一般债务余额101.51亿元，专项债务余额81.36亿元。全年共发行地方政府债券23.23亿元，其中：一般债券14.10亿元，专项债券9.13亿元。

2024年末，市本级地方政府债务余额为171.15亿元，其中：一般债务余额95.21亿元，专项债务余额75.94元。全年共发行地方政府债券21.08亿元，其中：一般债券13.77亿元，专项债券7.31亿元。

　　二、2024年财政重点工作完成情况

　　2024年，全市各级财政部门紧紧围绕市委、市政府重点工作任务，围绕“双千双百”目标实现，“两市四区”计划实施，大力提升财政“四精”水平，全力以赴拼、抢、争、实，狠抓财政收支管理，强化发展财力保障，保持必要支出强度，防化财政运行风险，扎实开展财会监督，各项财政工作成效明显。

　　（一）锚定全面振兴新突破三年行动总体目标，助力完成攻坚之年攻坚之战

　　1.完成一般预算收入目标。年初以来，全市一般公共预算收入实现首月、首季开门红，半年双过半，全年全市一般公共预算收入突破50.00亿元大关，可比口径同比增长6.9%。

　　2.切实增强县区可用财力。各县区加大挖潜增收力度，一般公共预算收入完成35.26亿元，同时，争取到县区财力性转移支付53.43亿元，县区可用财力达到88.69亿元,超额完成三年行动88.00亿元目标任务。

　　3.提前超额完成化债任务。围绕全面振兴新突破三年行动工作目标，多措并举化解存量债务，加快全市存量债务化解进度，提前超额完成“三年行动”化债任务。

　　（二）多措并举挖潜增收,财政保障能力不断增强

　　1.深挖财政收入潜力。全市各级财税部门协作配合，加强收入分析和研判，强化对重点县区、重点税源企业、重点非税项目的调度监控,深挖税源费基，从严堵塞征管漏洞，大力挖掘资源性、资产性非税收入潜力，实现应收尽收、应缴尽缴。

　　2.加大向上争取资金。围绕“两市四区”，抢抓国家大力支持东北振兴的政策机遇，深入研究国家、省政策动向及资金投向，梳理、研究向上争取政策资金点。2024年全市共争取资金149.36亿元，其中主动争取超长期国债和增发国债24.84亿元。

　　3.大力盘活财政资金。印发《关于盘活部门实有资金账户存量资金的通知》，组织市直相关部门集中开展实有资金账户存量资金清查工作，在基本厘清部门存量资金来源、用途、结存金额等情况后，做到“应收尽收”、“应盘尽盘”，盘活收回资金0.75亿元。

　　4.大力盘活资产资源。清查棚改剩余房源8280户，全市利用棚改剩余房源化解债务2.95亿元。丰富资产处置手段，通过公开拍卖、出租出售等方式盘活资产0.42亿元,国有自然资源资产出让收益实现1.25亿元，提高资产资源盘活质效。

   5.积极争取债券资金。按照新增专项债券11大投向领域，聚焦“五大安全”，围绕省“十五项重大工程”，高质量谋划项目，全市共争取政府债券资金38.27亿元，其中新增项目类债券1.72亿元，用于园区基础设施、老旧小区改造等7个项目建设。  

　　(三）节支增效保障重点,财政支出结构不断优化

　　支出有保有压,精打细算统筹财政资源。严格执行“先有预算、再有指标、后有支出”原则，坚持“小钱小气、大钱大方”，不断优化财政支出结构。坚持过紧日子常态化，按照“高质量过紧日子”要求若干措施进一步强化预算约束。2024年预算执行中全市压减一般性支出0.21亿元，全部用于“三保”支出。强化“四本预算”有效衔接，高效统筹中央和省专项资金、地方政府债券资金、财政存量资金，支持统筹发展和安全的重大工程，提升重大决策财力保障能力，充分发挥财政压舱石的作用。

　　1.坚持人民至上，民生保障水平稳步提高  

　　支持实施就业优先战略。筹集1.36亿元，用于保障公益岗补贴、就业创业补贴等各类稳岗就业支出，持续加强对高校毕业生、农民工、就业困难人群等重点群体就业帮扶力度。投入0.02亿元，用于退役士兵适应性培训、企业新型学徒制培训、创业培训和技能培训，确保职业技能提升行动取得实效。

　　兜牢困难群体生活底线。筹集3.44亿元，用于保障困难群众基本生活救助、城乡特困人员救助、困难残疾人补贴等支出。7月1日起，我市城市低保、农村低保、城市特困人员基本生活、农村特困人员基本生活、机构供养孤儿养育、散居孤儿养育标准分别提高6.2%、9.8%、6.3%、9.8%、6.3%、7.0%，有效保障城乡困难群众基本生活水平稳步提高。

　　推动改善特殊群体生活。投入0.29亿元，用于残疾人辅具适配、困难残疾人家庭无障碍改造等，支持我市残疾人事业发展。投入0.22亿元，为3.1万余名残疾人发放“两项补贴”。拨付0.07亿元，为全市277名孤儿及事实无人抚养儿童和参加城居养老保险的55-59周岁重度残疾人发放基本生活补贴，提高特殊群体生活质量。筹措0.03亿元，支持我市老年助餐补助服务。

　　各项社保政策有效落实。筹集7.08亿元，用于确保机关事业单位和城乡居民基本养老保险金按时足额发放。拨付6.18亿元，落实城乡居民医疗保障及困难群体医疗救助待遇。上解省1.72亿元，进一步完善企业职工养老保险及失业保险省统筹制度。

　　落实退役安置保障政策。投入0.56亿元，保障优抚对象抚恤、医疗等待遇及时足额发放。筹集0.35亿元，落实自主择业军转干部、企业军转干部、义务兵、退役士兵等福利待遇。拨付0.33亿元，保障逐月领取退役金人员、移交政府安置的军队离退休人员及光荣院老兵待遇发放。

　　持续推进健康阜新建设。累计拨付4.50亿元，市中心医院辽西肿瘤诊疗中心正式启用，市中医医院新建项目主体完工。投入1.77亿元，用于计划生育奖特扶资金发放，惠及9.7万人。筹集1.37亿元，促进疾病预防体系建设。投入0.44亿元，深化公立医院综合改革。筹集0.28亿元，支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度。

　　保障教育优质资源供给。投入1.04亿元，支持义务教育学校落实“双减”政策。筹集0.38亿元，推进营养膳食改善，增强学生体质。拨付0.30亿元，维修改造学校32所，校舍面积1.6万平方米，操场面积1.8万平方米。筹集0.30亿元，继续落实农村教师差别化补助等政策。拨付学生资助资金0.22亿元，惠及学生1.4万人次。拨付0.12亿元，支持职业教育和特殊教育发展。

保障“两重”项目实施。筹集中央预算内等四类资金合计28.41亿元，用于推进我市重大战略实施和重点领域安全能力建设，重点支持高标准农田建设、地下管网建设改造、预警指挥、救援能力和基层防灾工程项目建设，打造整洁、安全宜居家园。投入0.12亿元，增设解放广场地下通道便民通行设施及实施城市公共基础设施适儿化改造。

　　积极推进国资国企改革。筹集7.10亿元，用于厂办大集体改革补助，做好改革收尾工作。投入0.68亿元，用于支持国企做强做大。拨付0.34亿元，积极支持相关企业化解破产遗留问题，切实维护地区社会稳定。投入0.21亿元，做好国有企业退休人员社会化管理相关工作。

　　2.聚力市场主体，现代产业体系加快构建

　　跟踪落实减税降费政策。加强政策效应分析，主动了解市场主体税费负担变化。强化部门协作，确保减税降费政策直达快享。全市新增减税降费及退税6.61亿元，惠及5.05万户，通过落实税费优惠政策降低企业成本，减轻企业负担，激发市场主体活力。

　　助力中小企业高质发展。筹集0.13亿元，对我市“小升规”及获评国家级绿色工厂、省级企业技术中心等称号的37户优质中小企业和108户工业产值同比有增长的制造业企业给予奖励，培育优质市场主体。投入0.55亿元，重点支持我市4户中小企业数字化改造，加快工业数字化发展步伐，提高市场主体竞争力。

　　加大科技创新保障投入。拨付0.20亿元，支持辽工程“双一流”建设，助力市校合作。投入0.12亿元，实施市级科技计划项目32个，农业科技特派项目9个，推动关键核心技术攻关。筹集0.05亿元，对高新技术企业、科技型中小企业、雏鹰瞪羚独角兽企业及省级创新平台进行奖励性后补助。投入0.02亿元，支持科技馆免费开放，实施基层科普行动计划。

　　保障“两新”政策落地见效。筹集1.08亿元，落实工业领域大规模设备更新政策，支持工业设备更新投资500万元至2000万元的在建项目。实施消费品以旧换新行动，支持汽车、家电、家装消费品以旧换新。稳消促消活跃消费市场，投入0.10亿元，支持我市一系列促消费活动。

　　3.支持乡村振兴，助力打造现代化大农业发展先行区 

　　落实落细惠农补贴政策。筹集5.75亿元，用于农机购置补贴和耕地地力保护补贴发放。拨付4.83亿元，落实好2024年生产者补贴，确保补贴资金及时发放到户。投入1.20亿元，用于粮油大县奖励，支持粮油生产和产业发展。拨付0.20亿元，支持玉米单产提升工程项目。 

　　大力支持农村综合改革。投入1.19亿元，支持一事一议村内道路建设，建设改造农村公路455.1公里。筹集0.19亿元，支持我市2024年11个“五好两宜”和美乡村建设，打造乡村建设样板。拨付0.02亿元，建设红色美丽村庄，依托红色资源,弘扬革命传统,进一步夯实筑牢党在农村的执政根基。

　　巩固拓展脱贫攻坚成果。筹集2.42亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。投入0.25亿元，用于农村公共服务运行维护。拨付0.15亿元，保障基层农村组织工作正常运转，维护我市农村社会和谐稳定。

保障水利重点项目支出。投入4.68亿元，用于阜新县伊吗图河河道治理等河道治理工程建设。筹集1.85亿元，用于水利发展及水库移民支出，支持水库移民后期扶持发展。拨付0.07亿元，用于防汛抗旱救灾物资采购、防汛演练、防汛系统升级等支出，确保阜新市安全度汛。

　　全力推进农村交通建设。筹集2.58亿元，主要用于农村公路管理养护和新改建工程、城市交通发展行业补贴等，完成农村公路建设改造200公里民生实事任务，支持交通运输行业稳定健康发展。

　　4.支持文旅发展，助力打造高品质文体康旅融合发展特色区   

　　提升公共文化服务水平。拨付0.21亿元，保障我市各级公共文化体育场馆免费开放。投入0.08亿元，用于广播电视节目无线覆盖运行维护及设备更新改造，提升广播电视节目无线覆盖能力。投入0.06亿元，支持“玛瑙文化旅游节”等活动。筹集0.04亿元，支持“新春走基层”等各类文化服务活动，促进公共文化服务多样化。

促进传统文化传承发展。投入0.03亿元，支持阜新市博物馆馆藏金属文物保护修复、阜新县青龙山墓葬抢救性考古发掘等工作。拨付0.02亿元，支持举办查海遗址群保护利用学术研讨会，推进查海遗址群的保护和利用。筹集0.01亿元，支持保护乌力格尔、东蒙短调等4项国家级非物质文化遗产代表性项目开展记录传承等活动，推动非物质文化遗产保护传承。

加快推进体育强市建设。拨付0.05亿元，支持国民体质监测、小型体育公园建设、彰武县苇子沟镇篮球场等体育基础设施建设和服务提升。投入0.04亿元，支持两个国家高水平后备人才基地建设，改善运动员训练条件。筹集0.03亿元，支持举办阜新篮球节、全民健身大赛、奔跑吧少年群众体育活动，促进全民健身。

　　5.支持对外开放，助力打造连接辽西蒙东开放合作枢纽区

　　助推招商提质增效。投入0.04亿元，用于市经贸代表团赴美、赴香港开展招商引资活动支出，支持重点项目、招商平台、产业链招商等多渠道招商引资工作，招商引资实际到位资金突破百亿元，为招商引资总量持续增长提供财政支持。

支持外资外贸项目。筹集0.07亿元，支持项目20个，企业15户，经济开发区1个。利用贴息政策降低外贸企业成本，引导企业多元化开拓国际市场。优化贸易支出结构，稳定服务贸易、扩大货物贸易，鼓励发展跨境电商等新业态新模式，支持创新服务贸易发展，提高企业抗风险能力。

　　积极吸引利用外资。兑现优质外商奖励政策，扩大利用外资规模，提升外资招引质量和水平。投入0.02亿元，支持优质外商投资项目，实际利用外资0.16亿元，有效促进外资稳存量扩增量。

　　6.支持绿色发展，助力筑牢辽西北防风治沙固土生态屏障区

　　打好科尔沁沙地歼灭战。筹集1.03亿元，用于保护性耕作、耕地轮作等项目，支持沙化耕地精准治理。拨付0.97亿元，用于“三北”工程林草湿荒一体化保护修复补助。投入0.72亿元，用于森林草原防火阻隔系统建设。拨付0.48亿元，用于林业发展改革、林业草原生态保护恢复等支出。

　　保障海州露天矿综合治理。拨付1.24亿元，用于海州露天矿综合治理、绿色矿山奖励等支出，为消除区域内现存地质灾害隐患和有效提升区域内生态环境质量提供坚实保障。投入1.01亿元，用于百里矿区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。

　　抓好生态环境污染防治。投入2.78亿元，用于乡镇冬季清洁取暖项目集中供暖工程支出。筹集0.53亿元，用于中央水污染防治、全市29个河流断面和8个排污检查井考核监测等支出。拨付0.16亿元，用于大气污染防治、空气质量管控能力建设等。筹集0.05亿元，用于土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测支出。

　　（四）坚持底线思维，财政运行风险有效化解

　　1.有效兜牢基层“三保”底线。始终把基层“三保”工作摆在重要位置，根据最新修订的“三保”相关制度办法和“三保”保障范围和标准，组织县区制定工作方案和应急处置预案，健全覆盖“三保”预算编制、预算审核、执行监控、专户管理、应急处置等全方位、各环节的闭环管理制度体系。坚持“三保”预算优先编制，“三保”资金优先安排。2024年全市“三保”支出88.56亿元，“三保”足额保障到位。

　　2.政府债务风险安全可控。制定全年债务还本付息计划，按时足额偿还到期债务。加强“银政企”协作，低息置换到期贷款，节约财政资金0.06亿元，降低财政偿债成本，缓释集中偿还压力。积极争取国家化债政策支持，加快我市化债进度。建立全口径地方债务监测管理体系，及时处置化解地方债务风险。

　　（五）深化财政改革，财政管理水平持续提升

　　1.推进市以下财政体制改革。按照深化财税体制改革和建立现代财政制度的总体要求，拟定市以下财政体制改革实施意见，建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的市以下财政体制。推进我市国防领域市与县（区）财政事权和支出责任划分改革。

　　2.完善预算绩效指标体系。进一步升级完善我市预算指标体系，印发《阜新市分行业分领域预算绩效指标体系》。在原有体系基础上，参照成熟的指标模板，新增200余条项目绩效指标和9个项目绩效目标模板，使绩效目标编制更简便易行、考核结果更加精准。

　　3.深化政府购买服务改革。进一步完善政府购买服务审核评审流程，不断提高评审工作效率和质量。2024年评审服务类项目70个，评审金额1.00亿元，审减0.18亿元，审减率18%，切实降低行政运行成本，服务类项目评审工作取得突破性成果。

　　4.推行采购合同线上签约。加快推进我市“互联网+政府采购”工作，持续加强“数字采购”建设，全面上线推行政府采购合同线上签约功能，进一步提高政府采购工作效率，降低政府采购交易成本，打通政府采购全流程电子化的“最后一道关卡”，实现政府采购业务全流程电子化。

　　5.开展系列财会监督检查。聚焦财政、财务、会计领域的短板和薄弱环节，强化监督主责，开展地方预算编制情况检查、地方财经纪律重点问题监督检查、会计信息质量监督检查等系列监督检查活动，进一步严肃财经纪律。

　　三、2025年财政预算安排情况

　　2025年是全面振兴新突破三年行动决胜之年，编制好政府财政预算工作意义重大。2025年预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央、省、市经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，按照党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府工作部署，深入实施零基预算，坚持党政机关习惯过紧日子，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；加大财政资源统筹力度，持续优化支出结构，强化国家重大战略任务财力保障，更加注重惠民生、促消费、增后劲；落实“四精”管理要求，健全预算管理制度，完善预算约束机制，落实预算管理主体责任，加强财政监督，强化绩效管理，促进财政预算管理标准科学、规范透明、约束有力。

　　（一）一般公共预算编制情况

　　全市一般公共预算收入安排53.03亿元，较上年增长6.0%。加上上级转移支付补助收入100.91亿元、调入资金11.58亿元、调入预算稳定调节基金6.92亿元、债务转贷收入18.84亿元，总收入安排191.28亿元；一般公共预算支出安排155.32亿元，较上年增长3.1%。加上上解支出15.06亿元、债务还本支出20.90亿元，支出总计191.28亿元。当年收支平衡。

　　市本级（含高新开发区）一般公共预算收入安排18.63亿元，较上年下降0.3%。加上上级转移支付补助收入44.24亿元、调入资金9.50亿元、调入预算稳定调节基金4.08亿元、债务转贷收入11.89亿元，总收入安排88.34亿元；一般公共预算支出安排75.28亿元，较上年增长24.7%。加上上解支出-0.15亿元、债务还本支出13.21亿元，支出总计88.34亿元。当年收支平衡。

　　市本级一般公共预算收入安排14.63亿元，较上年下降0.9%。加上上级转移支付补助收入43.97亿元、调入资金9.50亿元、调入预算稳定调节基金3.20亿元、债务转贷收入11.49亿元，总收入安排82.79亿元；一般公共预算支出安排73.24亿元，较上年增长25.6%。加上上解支出-3.22亿元、债务还本支出12.77亿元，支出总计82.79亿元。当年收支平衡。 

　　（二）政府性基金预算编制情况

　　全市政府性基金预算收入安排22.79亿元，较上年增长251.7%。加上上级转移支付补助收入0.67亿元、债务转贷收入0.37亿元、上年结余收入1.05亿元，总收入安排24.88亿元；政府性基金预算支出安排15.66亿元，较上年增长18.1%。加上债务还本支出0.47亿元、调出资金8.50亿元、结转下年0.25亿元，支出总计24.88亿元。当年收支平衡。 

　　市本级（含高新开发区）政府性基金预算收入安排17.95亿元，较上年增长320.4%。加上上级转移支付补助收入0.20亿元、债务转贷收入0.28亿元，总收入安排18.43亿元；政府性基金预算支出安排10.61亿元，较上年增长8.5%。加上债务还本支出0.32亿元、调出资金7.50亿元，支出总计18.43亿元。当年收支平衡。

　　市本级政府性基金预算收入安排16.95亿元，较上年增长461.8%。加上上级转移支付补助收入0.20亿元、债务转贷收入0.28亿元，总收入安排17.43亿元；政府性基金预算支出安排9.61亿元，较上年增长4.1%。加上债务还本支出0.32亿元、调出资金7.50亿元，支出总计17.43亿元。当年收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算编制情况

　　全市国有资本经营预算收入安排2.05亿元，加上上级转移支付补助收入0.15亿元、上年结转收入1.93亿元，总收入安排4.13亿元；国有资本经营预算支出安排1.44亿元、调出资金2.00亿元、结转下年支出0.69亿元，支出总计4.13亿元。当年收支平衡。

　　因高新开发区无国有资本经营预算，市本级（含高新开发区）国有资本经营预算收支同市本级。

市本级国有资本经营预算收入安排2.00亿元，加上上级转移支付补助收入0.15亿元、上年结转收入0.03亿元，总收入安排2.18亿元；国有资本经营预算支出安排0.18亿元、调出资金2.00亿元，支出总计2.18亿元。当年收支平衡。

　　（四）社会保险基金预算编制情况

　　全市社会保险基金预算收入53.62亿元，增长3.6%。社会保险基金预算支出52.78亿元，增长6.5%。本年收支结余0.84亿元。

市本级(含高新开发区)社会保险基金预算收入31.94亿元，增长3.6%。社会保险基金预算支出31.55亿元，增长7.4%。本年收支结余0.39亿元。

　　市本级社会保险基金预算收入31.78亿元，增长4.0%。社会保险基金预算支出31.39亿元，增长7.8%。本年收支结余0.39亿元。

　　四、2025年财政重点工作安排情况

　　（一）聚力组织财政收入，壮大经济实力

　　在组织税收收入上下功夫。稳抓新型工业化、稳外资稳外贸等政策红利，在启动超长期特别国债、大规模设备更新的背景下，发挥税收撬动效应。重点关注路矿重组项目、高速公路建设、新开征的水资源税及环保税下放后激发县区征收潜力带来的增量。落实各项税费支持政策，活跃市场主体、培育税源、扩大税基，稳住税收基本盘。

　　在征管非税收入上下功夫。按照“依法征收、应收尽收、纳入预算、统筹安排、规范管理”原则，充分利用非税收入收缴平台，定期分析非税收入增减变化，促进非税收入及时足额上缴。重点关注查马屯铁矿矿权出让收入及土地出让金、城市基础设施配套费的征缴情况，同时，推进污水处理费收缴分离政策改革，实现源头征收。

　　在争取政策资金上下功夫。抓住国家一揽子增量政策出台窗口期，研究国家支持东北振兴相关政策，围绕“两重”、“两新”及超长期特别国债等政策领域，多渠道了解掌握国家和省补助政策动向，找准着力点和突破口，加强市县（区）和部门协同联动，全方位、多渠道争取上级财政给予我市更大支持。

　　在盘活资金资产上下功夫。将行政事业性土地、房屋、棚改剩余房源、棚改腾空土地及罚没财物统一纳入资产变现的范畴。通过调剂置换、处置变现、出租出售等方式，加快资产盘活利用。完善结转结余资金规范管理和收回使用机制，定期核查清理收回部门沉淀资金。

　　（二)聚力保障改善民生，增进民生福祉

　　落实就业优先政策。保障重点群体就业稳定，加大对高校毕业生、农民工等重点群体的就业帮扶，加大对残疾、低保等困难群体的兜底帮扶，落实技能提升补贴、创业补贴等政策，鼓励创新创业和新就业形态。完善社保体系建设。落实好企业职工基本养老保险全国统筹、基本医疗保险、工伤保险省统筹，确保各项保险待遇落实到位。保障退休人员养老金按时足额发放。办好人民满意教育。推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，保障义务教育公用经费和义务教育教师基本权益。持续巩固双减成果。推动学前教育和特殊教育普惠及安全优质发展。推进健康阜新建设。支持医疗卫生机构能力建设，推动优质医疗资源扩容。支持深化公立医院综合改革，加强基层医疗卫生机构服务能力建设。促进中医药传承发展和卫健人才培养，提升疾病预防控制能力和医疗服务水平。

　　（三）聚力支持经济发展，增强发展动力

　　全力推动项目建设。以“项目攻坚年”活动为牵引，加大项目库储备，加强项目全生命周期管理，加快推进新阜高速公路、永平水库、北山军民两用机场、三一风电智能制造产业园等重点项目建设。促进消费提质扩容。深入落实消费品以旧换新和促消费政策，支持消费促进月、购物节等大型促消费活动开展。支持办好玛瑙文化旅游节、篮球节等活动。加大对夜经济、首店经济，温泉经济、电商直播等消费新业态投入力度。培育壮大优质生产力。聚焦高精尖、小赛道，集中优势资源支持头部企业和潜力项目。加大对“小升规”企业培育支持力度。加大对新能源、新材料、低空经济、循环经济的支持，推动企业智能化、绿色化发展。强化科技创新引领。充分发挥科技专项资金的引导和撬动作用，重点支持企业技术攻关和科技成果转化。加大对高新技术、雏鹰瞪羚、专精特新等中小企业支持，培育壮大科技型企业。推动政府与辽工程市校共建及科技企业与中科院等科研机构产学研开展。

　　（四）聚力防化财政风险，做实风险防控

　　全力做好“三保”保障工作。足额编制“三保”预算，预算执行中优先安排“三保”支出。严格落实财政支出顺序。进一步压实县区和部门“三保”预算执行责任，形成多方协同、齐抓共管的“三保”工作机制。逐级完善应急处置预案，对趋势性、苗头性问题做到早发现、早预警、早处置，兜牢基层“三保”底线。全力防化政府债务风险。继续实行“一地一案”、“一债一策”方案，将偿债任务分解落实，强化到期债务预警。加强资金统筹，确保按时足额偿还到期政府债务。积极争取化债政策，利用财政部下达的结存限额做好存量债务化解工作，降低地方政府刚性兑付风险。稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险底线。加强全市财政暂付款管理。按照暂付款“只减不增、严控新增、消化存量”的要求，继续严格控制新增暂付款，确保总量只减不增，按照“六个一批”要求分类施策制定消化方案，消化存量暂付款，防范国库支付风险。

　　（五）聚力建设发展农业，推进乡村振兴

　　夯实粮食安全根基。支持实施农业单产提升工程及保护性耕作。加大高标准农田建设投入，提升耕地质量。支持全市设施农业和畜牧业、奶业健康发展，保障“菜篮子”产品有效供给。加大先进适用农机推广应用支持力度，提升农业综合机械化水平。推进乡村产业发展。扎实推进全市“一事一议”村内道路建设和“五好两宜”和美乡村建设。支持农村人居环境整治和农村供水保障能力提升。落实村级组织运转经费保障政策。全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高巩固拓展脱贫攻坚成果质效。落实强农惠农政策。落实国家玉米大豆水稻生产者补贴、耕地地力保护补贴等国家强农惠农政策，确保各类补贴资金及时足额兑付，提高农民种粮积极性。积极推广种植业保险，提高农户对种植业保险的认识和参与度。

　　（六）聚力绿色低碳发展，建设宜居家园

　　持续推进科尔沁沙地治理。加大对科尔沁沙地南缘综合治理、三北工程林草湿荒一体化保护修复工程投入力度，加强对中小河流治理、河道治理的支持力度。推动实施“以绿阻沙”、“以河固沙”、“以路挡沙”治理模式，统筹山水林田湖草沙一体化保护和综合治理、源头治理，有效遏制沙尘源头，改善区域生态系统。助力废弃矿山生态修复治理。践行绿水青山就是金山银山理念，加快推进海州露天矿综合治理与开发利用，关注国土绿化试点示范项目，持续开展废弃矿山复绿行动。打好蓝天、碧水、净土保卫战。加强重点行业大气污染综合整治，推进重点行业超低排放改造。实施土壤源头防控行动，加大源头管控工程项目投入，推进耕地土壤污染源排查整治工作开展。推进“全域海绵化·水润阜新”，统筹做好河道清淤、小河流域综合治理、水环境治理、湿地建设等工作。让天更蓝，山更绿，水更清。

　　（七）聚力深化财政改革，提升管理效能

　　推进财政体制改革。稳步推进市以下财政体制改革，进一步理顺市以下政府间财政收入划分关系，优化权责配置和财力格局，保持与行政管理体制相适应，逐步形成更加规范的市以下财政体制。深化零基预算改革。增强零基预算理念，取消支出基数、打破支出固化格局，按照“三保”支出，地方政府债券还本付息支出，政府年度重点保障事项清单确定的支出顺序安排预算。深化预算绩效改革。夯实“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，强化事前绩效评估功能作用，加强绩效目标管理，做好绩效运行监控，提高绩效评价层级和质量，硬化绩效管理结果应用约束，促进财政管理提质增效。着力优化支出结构。坚持“小钱小气”，继续推动党政机关习惯过紧日子，持续压减行政机关运行成本，从严从紧控制一般性支出。坚持“大钱大方”，加强统筹、集聚资源，财政支出向就业、教育、医疗等民生领域倾斜，保障全市重点项目建设，切实做到“高质量过紧日子”。强化财政资金监管。强化对预算编制、财政运行、基层“三保”等重点方面的监控和监督检查，有力推动财会监督“常态化”。不断完善财政监督机制，实现财政监督工作的规范化、制度化和高效化。建立健全财会监督结果与预算安排、资金管理和完善政策相挂钩的工作机制，切实提升监督效能。

　　各位代表，2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年。2025年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实市委决策部署，自觉接受人大监督，虚心听取政协意见。坚持稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破、系统集成、协同配合，敢于担当、善于作为，踔厉奋发、勇毅前行，全面提升财政工作水平，打好打赢三年行动决胜之年决胜之战，为夺取新时代“辽沈战役·阜新战场”全面胜利作出积极贡献。

阜新市2025年政府预算信息公开表.xlsx