──2008年1月5日在阜新市第十四届人民代表大会第一次会议上

市政府副秘书长  市财政局局长  刘树峰

各位代表：
    我受市人民政府委托，向大会报告2007年全市财政总预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
    一、2007年总预算执行情况
    2007年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，各级财税部门以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观和十七大精神，紧紧围绕转型振兴和构建和谐阜新两大主题，充分发挥财政职能，依法理财，优化财政支出结构，保证了各级财政的平稳运行，圆满完成了各级人代会通过的2007年各项预算任务。
    （一）全市预算执行情况
    2007年全市财政收入完成186080万元，为预算的160.1%，比上年增加72993万元，增长64.5%，其中：一般预算收入完成109962万元，为预算的105.8%，比上年增加20278万元，增长22.6%；基金预算收入完成76118万元，为预算的621%，比上年增加52715万元，增长225.2%。
    在一般预算收入中税收收入完成88050万元，比上年增加18515万元，增长26.6%，占一般预算收入的比重为80.1%，比上年提高了2.6个百分点，一般预算收入质量进一步提高。
    （二）财政支出完成情况
    2007年财政支出预算为244679万元，在预算执行中做了相应的调整，调整后的财政支出预算为600961万元，比年初预算增加356282万元，增加支出预算的资金来源是：（1）上年结转48177万元；（2）省各项补助比年初预算增加236335万元；（3）当年超收69888万元(其中国有土地使用权出让金收入超收61649万元)；（4）调入资金比年初预算增加1882万元。
    2007年全市财政支出完成539778万元，为调整预算的89.8%，比上年增加122361万元，增长29.3%，其中：一般预算支出完成468108万元，为预算的91.5%，比上年增加73181万元，增长18.5%。几项主要支出的完成情况是：农林水事务支出完成46061万元，比上年增长42.8%；科学支出完成1424万元，比上年下降3.2%，主要是部分专项由省直接列支；教育支出完成62503万元，比上年增长32.7%；社会保障和就业支出完成144209万元，比上年增长2.4%。
    （三）财政收支平衡情况
    2007年财政收入完成186080万元，上级补助收入为368038万元，上年结余收入48177万元，调入资金3912万元，收入总计为606207万元，减去本年支出539778万元，上解支出11240万元，结转下年支出60812万元，累计赤字为5623万元，其中当年净结余299万元。
    二、2008年预算安排草案
    （一）2008年全市预算草案
    全市财政收入预算安排139203万元，比2007年完成数减少46877万元，下降25.2%。其中：一般预算收入安排124806万元，比2007年完成数增加14844万元，增长13.5%，力争16.5%；基金预算收入安排14397万元，比2007年完成数减少61721万元，下降81.1%，主要是由于市本级、彰武县、开发区国有土地使用权出让金收入预期减少。
    在一般预算收入中税收收入安排101528万元，比上年完成数增加13478万元，增长15.3%，占一般预算收入的比重为81.3%，比上年提高了1.2个百分点。
    全市财政支出预算安排284393万元，比2007年预算数增加39714万元，增长16.2%，其中：一般预算支出安排269996万元，比2007年预算数增加37574万元，增长16.2%；基金预算支出安排14397万元，比2007年预算数增加2140万元，增长17.5%,主要是根据收入规模相应安排支出。